导言：随着企业日益发展壮大，企业的财务需求也在不断增长。将财务系统用于企业内部的日常工作已经成为必不可少的一部分。对于财务系统的使用，很多人有疑问，如何使用财务系统做账？本文章将深入分析财务系统做账流程以及财务系统的操作方法，帮助你更好地掌握财务系统的应用。

一、对财务系统做账流程的分析

财务系统做账分为三个步骤：

第一步：科目设置

科目是财务系统中记录所有会计交易的基本单位。在财务系统中，科目设置包括科目分类和科目代码的设置其中科目分类是根据会计核算需要而分出的不同种类的会计科目；科目代码则是每个科目分类下的具体内容。因此，在做账之前，我们必须清楚分辨出所需要的科目分类和科目代码，然后将其正确地设置。可能大家会认为这步是一个非常简单的步骤，但是在实践中往往存在许多的问题，如果科目设置不规范或者不正确，后期的会计工作会受到很大的影响。

第二步：凭证录入

凭证记录是财务系统的核心业务之一，凭证录入的精确度和及时性直接决定了会计工作的质量。凭证的可靠性取决于凭证的管理与输入质量。以下是凭证录入的流程：

1.新建凭证

2.先填写凭证的日期和编号

3.选择科目

4.输入凭证原始记账证据

5.调整每个科目的金额

6.填写摘要

第三步：账务处理

经过以上两个阶段，系统会自动生成相应的会计分录。在这一过程中，我们需要对凭证进行修改（如审批、撤销、重复、作废、转账、调整等）以及对账务进行汇总及导出。

二、财务系统的操作方法

1.科目设置

在财务系统中，科目设置可以分为以下几个基本程序：

1.登录财务系统

2.找到科目设置

3.点击新增进行科目设置

4.分别填写科目代码、科目名称、科目类别等信息，并确定设置好的信息

5.新增科目成功，保存即可

2.凭证录入

1.进入录入凭证页面

2.选择录入对应的会计期间

3.填写凭证编号及日期

4.按照科目进行选择

5.输入相应的借方或贷方金额

6.输入摘要

7.保存当前凭证

3.账务处理

以上两个程序完成后，进入账务处理程序：

1.在财务系统中找到账务处理界面

2.点击“审核”，该凭证完成

3.点击“删除”，可以删除该凭证

4.点击“查询”，可以查看当前凭证的具体信息

5.点击“汇总”，可对凭证进行分组管理

最后，清账后需要进行凭证导出，可以导出为Excel等文件格式。

结语：以上是财务系统做账流程以及操作方法的分析，希望这篇文章能对你有所帮助。财务系统的使用需要严谨的操作和科学的管理。为了保证准确性和完整性，建议企业对财务基本操作技能进行专业培训及反复实践。同时，要确保不断学习更新，不断提高自己的财务知识水平，以便更加精准地管理财务。